关于开展廉洁风险防控工作的通知

作者:    发布日期:2017-4-20 17:28:44

公司领导、各部门:

为深入贯彻落实物资集团纪委决策部署,加强廉洁风险管理,全面推动公司廉洁风险防控工作,现就有关事项通知如下:

一、提高对开展廉洁风险防控工作重要性、必要性的认识

随着公司经营范围和发展领域进一步拓展,廉洁风险防控任务极其艰巨。各部门要提高对开展廉洁风险防控工作重要性和必要性的认识,通过开展廉洁风险防控工作,查找公司决策及各部门运行过程中的各类廉洁风险,有针对性地制定防控措施,有利于把预防腐败的要求落实到公司运行的全过程,推进公司科学健康发展。

二、梳理职责流程,深入排查廉洁风险

查准找全廉洁风险点是有效防范廉洁风险的首要前提,也是实施廉洁风险防控体系建设的关键。各部门要按照以下步骤系统的开展廉洁风险点的排查工作,覆盖所有部门和所有岗位,不留空白和盲点:

(一)重新梳理部门、岗位的职责,梳理业务事项的类别、行使依据、责任主体,规范业务流程,并按照规范格式编制完善部门、岗位的职责目录、制度目录和业务流程目录,完善业务运行流程图。

(二)以职责和业务流程梳理为基础,突出重点岗位、重点领域和重点环节,采取自上而下查找和自下而上逐级审核的方式,通过“自己找、大家提、组织点、群众议、集体定”等方法,全面排查在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉洁风险点,认真细化、分析风险的内容和表现形式。

三、完善防控措施,有效防范廉洁风险

各部门要针对排查出的廉洁风险,从公司、部门、岗位三个层次提出防范控制风险的具体措施和办法,防范廉洁风险的发生。请各部门按照要求,做好以下工作。

(一)确定联络人,梳理职权

各部门要确定一名人员为廉洁风险防控管理工作的联络人,协助公司党总支做好廉洁风险防控工作。按照职权法定,职责明确的原则,对本部门的职权进行集中梳理和规范,形成本部门的《职权目录》(附件1)。

(二)岗位廉洁风险排查评估

公司全体人员(公司领导、中层、一般员工)分别梳理明确个人的岗位职责,查找个人履职过程中的廉洁风险环节、风险部位、风险点,确定本岗位的风险等级,并提出防范控制措施,分别填写《岗位廉洁风险排查评估表》(附件2)。

(三)部门廉洁风险排查评估

各部门梳理明确本部门职责,并在本部门个人查找岗位风险点的基础上,确定本部门的廉洁风险环节、风险部位、风险点,确定本部门风险等级,并从部门层面提出防范控制措施,形成《部门廉洁风险排查评估表》(附件3)。

(四)确定廉洁风险防控等级目录

在上述工作的基础上,按照确定的职权目录,逐项查找确定风险点,确定风险等级,并从公司层面提出防范控制措施,形成《廉洁风险等级目录》(附件4)。

(五)制定职权运行流程廉洁风险防控图

在上述工作的基础上,针对日常工作中的廉洁风险点,绘制风险防控图,形成本部门《职权运行流程廉洁风险防控图》(附件5)。

以上工作,须于9月23日前完成。

四、狠抓落实,确保取得实实在在的效果

(一)加强领导,落实责任。各部门要将深化廉洁风险防控工作作为一项重要任务,加强组织领导,尽快部署实施,按照要求完成。

(二)统筹兼顾,协调推进。各部门要以深化廉洁风险防控为重要抓手,与落实党风廉政建设责任制、完善企业内控体系、全面风险管理等工作紧密结合起来,使其相互补充、相互促进,做好廉洁风险防控工作。

中共山东高速海南发展有限公司总支部委员会

2016年9月2日

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